ecosys

Liste:

• Jurnalul de cumparari a fost modificat adaugandu-se trei coloane corespunzatoare valorii TVA-ului nedeductibil (5%, 9%, 19%).
• A fost corectata listarea Packing List-ului de pe macheta.
• S-a introdus coloana "Caracteristica suplimentara" la listarea receptiei de pe machetele de intrare si la listarea dispozitiilor de livrare de pe machetele de iesire stoc.
• S-a marit dimensiunea campului Firma la 50 de caractere pe liste.
• S-a corectat generarea fisei de magazie in cazul in care se lucra cu constanta "Mod cautare articole= dupa cod extern".
• Corectie: lista iesirilor – coloana “Pret nomenclator” nu aducea nimic in cazul monetarelor.
• Corectie: pe lista Iesiri (minimala) nu se completa agentul de pe factura pe coloana “Nume agent de pe document”.
• Listele Scadentar clienti si furnizori – pe coloana Observatii este completata banca daca este vorba de un CEC.
• Diverse – in lista Vanzari prin emulare s-a adaugat coloana Masa.
• Rezolvare diferente de un banut pe listele Registru de casa lei si Registru de casa cumulat lei.
• Corectie: factura la aviz cu incasare imediata prin casa de marcat era dusa in jurnalul de vanzari.
• Corectie: In lista Realizari pe gestiuni nu se completa coloana Observatii pentru tranzactiile de tip justificare avans decontare.
• In lista din MISCARI/RECEPTII pentru intrarile in valuta se aducea pretul netrecut prin curs in coloana "Pret achizitie".
• In cazul facturilor la aviz in valuta, cu diferente de curs, contul trecut pe supliment curs nu se ducea in listele contabile.
• A fost corectata lista Stocuri fara miscare in cazul diminuarilor de stoc (pozitive) si maririlor de stoc (negative).
• Jurnal cumparari - corectie: pentru facturile la aviz facute cu versiuni vechi in lista nu aparea nici o valoare la total document, baza si TVA.

• S-a corectat lista comenzilor clienti in curs pentru cazul urmaririi articolelor cu atribute lansate pe comanda interna.
• Pe listarea contractului comercial cu clientii de tip abonament s-au adaugat constantele specifice: Reprezentant1Client, Reprezentant2Client, Functie1Client, Functie2Client, Reprezentant1Firma, Reprezentant2Firma, Functie1Firma, Functie2Firma, adresa sediu livrare, judet sediu livrare, localitate sediu livrare, strada sediu livrare, nr. sediu livrare, telefon sediu livrare, sediu livrare, registru comert, banca client, simbol banca, cont client, CF client si observatiile de pe contract.

• Corectie: In lista Nomenclator personal, coloana “Vechime in munca” aducea valori negative in anumite situatii.
• In declaratia FNUASS, pentru angajatii care sunt toata luna in concediu de boala apare si o linie cu categorie asigurat S.
• Corectie: Contributii sinteza – in anumite situatii baza de calcul nu era completata pentru impozit.
• S-a modificat denumirea fisierului de export card pentru BRD din cardbrd.txt in salarii.txt.
• In lista "Fluturasi in format variabil" nu era adusa corect eticheta pentru Spor vechime si valoarea pentru Vechime in munca/firma in cazul in care angajatul are intreruperi in munca/firma.
• In lista de lichidare s-a adaugat coloana “Valoare indemnizatie de IT speciala”.
• S-a inclus lista “Configurari personal” din MENTOR>LISTE>Contabile si in SALARII>LISTE>Personal (ultima optiune).

Mentor:

• S-a rezolvat inregistrarea TVA-ului nedeductibil pe facturile de intrare, si in trezorerie. si editarea lui in registrul jurnal de cumparari.
• Pentru cazul in care firma utilizeaza regimul suspensiv de taxare a accizelor, prin stocarea importurilor in antrepozit vamal, s-au introdus doua moduri noi de lucru in ceea ce priveste accizele, la nivel de tip contabil:
  • Accize si taxe in regim ANTREPOZIT - tip contabil asociat articolelor receptionate in antrepozit,
  • Accize si taxe calculate la intrarea din ANTREPOZIT cu modificare PU achizitie - tip contabil asociat articolelor transferate din antrepozit in gestiunile firmei.
• Corectie: se valideaza unicitatea introducerii Sediului Social al partenerului.
• In listarea, de pe macheta a facturii la aviz, se completeaza toate atributele articolelor provenite de pe avizele de expeditie.
• Declaratia 390 VIES din MENTOR/CONTABILE este in lucru.
• Intrari de la subunitati: la listarea NIR-ului parametrul specific <&_NUMEFURNIZOR>  nu afisa denumirea subunitatii furnizoare.
• In view-ul mare de la iesiri consum intern era adus acelasi numar de bon de mai multe ori.
• La salvarea facturii de iesiri, obtinuta ca urmare a generarii pozitiilor in rosu, pe livrare se pierdea furnizorul pozitiei de stoc returnate daca generarea se facea in luna urmatoare facturii in negru.
• Au fost corectate cauzele aparitiei mesajului “Seria xxxx este folosita de mai multe ori” in cazul specificarii observatiilor articolelor cu serii pe bucata, la care seria se propunea automat.
• Corectie: In cazul in care un partener era initializat in valuta pe 419 si se opera Regularizare valuta partener, la operarea returului client se aducea cursul 0.
• Corectie: In cazul anularii facturii la aviz nu se mai putea modifica avizul.
• Actualizare numar liber document daca se lucreaza cu mai multe carnete pe facturi de iesire.
• Corectie: Recalcul total pe transfer. In anumite situatii totalul de pe document diferea de nota contabila cu un banut.
• Se actualizeaza datele delegatului firmei in cazul in care acestea se modifica in nomenclatorul de personal.
• Corectii calcul accize pentru preluarile prin transfer din antrepozit.
• Corectie: S-a reorganizat modul de aducere a notelor contabile diverse pe compensari (debit/credit).
• Emulare tastatura – pe optiunea "Vand doar din stocurile gestiunilor" este validata existenta contantei “Gestiuni dedicate”.
• Optiunea noua pentru inregistrarea litigiilor si a provizioanelor aferente pe Compensari. S-au adaugat constantele:
  • Cont provizion clienti in litigiu.
  • Cont cheltuieli provizion clienti in litigiu.
  • Cont venituri provizion clienti in litigiu.
  • Numar zile = Limita minima pentru litigii
• Corectie: Daca se facea regularizarea la 408 si erau avize in valuta nefacturate, facturile la aviz din lunile urmatoare nu tineau cont de regularizare.
• Corectie: Daca se facea o marire de stoc la un articol cu atribute fara stoc nu se putea alege atributul si aparea mesajul "Nu sunt atribute in stoc".
• Corectie: Daca pe factura de tip incasare imediata prin casa de marcat era un articol de tip serviciu pe cont de cheltuiala cu valoare negativa, atunci nu se transfera toata valoarea din contul 411 pe contul intermediar 473 (fara valoarea aferenta serviciului).
• S-a introdus Centralizator regularizari parteneri.
• Import date din alte aplicatii: Facturi iesire – s-a introdus posibilitatea de a se prelua si facturile de tip “InfoCM” prin adaugarea unei linii CasaDeMarcat=DA.
• Pe click dreapta s-a adaugat optiunea de Blocare in view-ul mare de Facturi iesire.
• Corectie: intrari din import de articole cu serii, cand se dorea preluarea automata a seriei pentru toate articolele dadea eroare “Acces violation at address .....”.
• S-a introdus constanta de functionare “Inchidere de luni: anulez obligatiile de plata/incasare mai mici de 0.01” care ia valoarea implicita DA.
• Corectie: pe intrari nu se repartiza corect valoarea suplimentului in cazul valutei, deoarece era trecuta prin curs.
• Pe emulare tastatura s-a marit dimensiunea afisata pentru denumire articol.
• S-a introdus coloana "Termen garantie" in lista de livrari (butonul de deasupra grilei din fereastra de livrare) de pe facturi iesire, aviz iesire, bon fiscal iesire, factura in valuta.
• Comanda client: se preia in observatii, numarul si data comenzii, pe factura, aviz, chitanta.
• Corectie: la parcurgerea iesirilor, cu ajutorul sagetilor de consultare, cu fereastra de livrare selectata, se pierdea accesul de pe livrare pe document.
• In cazul categoriei de utilizatori Blind, pretul de inregistrare este vizibil pentru tipul contabil cu adaos.
• La listarea documentului de iesiri export s-a adaugat ca parametru specific TARA CLIENT.
• Constanta “Linii factura (0 = nelimitat)” functioneaza si pe transferuri.
• Shortcut-ul Alt+i in facturi intrare nu mai functiona corect.
• S-a adaugat constanta de operare “Pret inregistrare NIR numai din nomenclatorul de articole” care poate lua valorile DA/NU.
• Corectie: facturi de intrare, in valuta, cu valoare negativa erau duse in declaratia 394 cu sumele in valuta, nu cu echivalentul lor in lei.
• Facturile de intrare din import, de intrare in valuta si de iesire in valuta sunt duse in declaratia 394 daca partenerul are sediul in Romania.
• La listarea receptiei, de pe macheta de intrare, s-a adaugat coloana "Cod vamal" articol.
• S-a corectat importul din alte aplicatii pentru articolele cu serii in cazul Transferurilor si Bonurilor de consum.
• Constanta “Cere delegatul la iesiri” are efect si pe “Iesiri catre subunitati”.

Case de marcat:

• Emulare tastatura – pe clik dreapta s-a adaugat optiunea Import articole de pe Factura la aviz.
• La Toolbar emulare tastatura s-a introdus posibilitatea de a filtra articolele pe clase (Configurare).
• Pentru constanta de operare: "EMULARE TASTATURA – Afisez doar bonurile emise pe casa de marcat..." s-a adaugat optiunea "Nedefinit". (Rulati din Service > Inregistrari cod zero).
• Corectie: Emulare tastatura > Transfer in magazin: daca se lucra cu UM secundare, pretul nu era aferent UM secundare ci UM pricipale.

Satelit:

• Corectie cuplare date satelit: retururile la furnizor care proveneau ca stocuri de pe retururi de la client nu aveau decodificat codul documentului de provenienta, creandu-se stocuri negative la baza dupa preluare.

Comercial:

• La contractele de tip abonament s-a introdus posibilitatea de a suspenda prestarea de servicii (implicit facturarea) pentru anumite perioade, formalizata prin suspendarea facturari pe termenele de facturare din grila detaliata.
• S-a introdus posibilitatea de a factura in avans serviciile contractate (operatia se declanseaza prin selectarea butonului "Facturare inainte de termen" din fereastra "Conditii plata", amachetei "Contract comercial").
• In grila termenelor de facturare s-au introdus doua coloane noi: "Nr." factura si "Data" care se completeaza in momentul facturarii.
• Coloana "Data" din graficul de facturare a contractelor de tip abonament poate fi modificata dupa generarea graficului.
• S-a adaugat meniul Info Stoc pentru consultarea stocurilor.
• Corectie: macheta intermediara oferte de la furnizor nu tinea cont de cantitatea rezervata prin comanda interna (coloana necesar).

Salarii:

• Modificare declaratie de sanatate (FNUASS) in cazul salariatilor cu participare la profit - contributia nu era calculata aferent bazei corecte (nu lua in calcul si suma aferenta participarii la profit). (din v. 590)
• Campul Cod diagnostic de la rezolvarea unei indemnizatii este alfa numeric.
• S-a modificat interfata de rezolvare a indemnizatiilor de asigurari de sanatate.
• S-a modificat declaratia pentru concedii de boala conform Ordin 430/11 mai 2010.

Service:

• La inchidere de luna resturile mai mici de 0,01 nu mai sunt preluate in luna urmatoare. Pot apare efecte secundare neplacute cand la stingerea obligatiilor prin operatii de trezorerie sau compensare, dintr-o luna ulterioara, aceste resturi au fost deja preluate. Vor apare plati/incasari fara legatura care pot fi reparate foarte usor din SERVICE>LISTE>PLATI/INCASARI> Plati/incasari cu legaturi pierdute.
• S-a corectat refacerea de stocuri solduri in cazul articolelor aflate in custodie la terti.
• Initializarea soldurilor partener pe conturile 471 si 472 nu era inregistrata corect.

Expert:

• Executie bugetara – corectie: daca se facea initializare de sold partener pe 411.01 si se bugeta, la incasarea soldului nu aparea bugetul la document de legatura.
• Executie bugetara – corectie: bonurile de consum actualizau cheltuielile efective cu (-).
• Executie bugetara – corectie: pe factura la aviz furnizor la “Bugetare servicii” dadea “Access violation...”.
• Corectie: valoarea articolelor de tip serviciu de pe factura la aviz intrare nu actualizau in buget cheltuielile efective (se actualizeaza angajamentele legale si cheltuielile efective la salvarea avizului).