ecosys

Versiunea 668.42 (28.12.2011)
Mentor:
•  Constante generale de functionare - S-a introdus o constanta noua de functionare: “Amortizarea
modernizarilor de MF din luna urmatoare modif.pretului” care la punerea pe valoarea DA, are ca
efect calcularea amortizarii, pentru modernizarile mijloacelor fixe, din luna ulterioara inregistrarii
modificarii de pret.
•  Incepand cu versiunea oficiala 668.41 cheile memo sunt recunoscute de sistemul de operare
Windows7 64-bit.
Modificari versiunea 668.41 (23.12.2011)
Liste:
 Mentor

  In “Jurnalul de cumparari” in coloana “Baza neimpoz. intracom.” se  aduc achizitiile
intracomunitare fara taxare inversa, inregistrate cu TVA = 0 pe documentul de achizitie
dar cu TVA diferit de 0 in nomenclatorul de articole (inclusiv serviciile).

  Jurnal cumparari – sunt aduse facturile cu discount 100%. 

  S-au corectat problemele aparute in listarea balantei sintetice a partenerilor in luna in
care s-au creat analitice pentru conturile care fac parte din  configurarea contabila a
partenerilor.

  In “Clienti datornici” se completeaza agentul din nomenclator si pentru facturile din
initializare.

  Iesiri - s-a corectat pozitionarea flag-ului “Informatii comanda client pe factura” in
interfata listelor de iesire.

  Registru de casa - daca se inregistrau mai multe monetare intr-o zi, pe care erau agenti
diferiti, in lista aducea pe coloana Agent - agentul de pe ultimul monetar la toate
monetarele anterioare.

  Daca denumirile articolelor, denumirile la furnizor a articolelor sau denumirile la client
a articolelor au incluse caracterul “|” (utilizat in vederea scrierii pe mai multe randuri),
iar coloanele ce le contin sunt vizibile, documentele generate de pe comenzi clienti,
comenzi la furnizori, comenzi interne, NIR-urile, NP, bonurile de consum, transferurile
vor fi generate cu denumirea inscrisa pe mai multe randuri.
 Comercial

  La listarea comenzilor clienti s-au introdus coloanele: “Paritate UM” (paritatea dintre
unitatea de masura utilizata la inregistrarea comenzii si unitatea de masura principala -
cea precizata in nomenclatorul de aticole) si “UM Principala”.

  Urmarire plati, la FURNIZORI, - s-a introdus linia de “Sold  initial” care pune in
evidenta valoarea facturilor, a restului de plata si marimea platilor in avans nestinse din
perioada anterioara celei de generare a raportului.

  Urmarire incasari - in mod similar s-a introdus si pe lista CLIENTILOR.

  Oferta catre clienti - s-a introdus o noua coloana continand stocul corespunzator
gestiunilor selectate.  
 Salarii

  S-a corectat rotunjirea contributiei pentru somaj a angajatorului in lista “Contributii
sinteza”.

  Centralizator cheltuieli salarii - tine cont de Ip, alte drepturi, prime de vacanta.

  Fluturasi - categ. de sporuri/retineri - s-a corectat modul de  completare a tipului de
contract.

  Fisa de personal - avansurile multiple nu se mai comaseaza decat daca sunt in aceeasi zi.
 
 Productie

  Situatia predarilor - s-a adaugat coloana “Pret comanda client”.

  Situatia consumurilor - se completeaza coloanele corespunzatoare unitatilor de masura
alternative.
 Service auto

  Pe factura de Service Auto s-a introdus posibilitatea evidentierii seriei caroseriei
autovehiculului.
Mentor:
•  Intrari din import – pe listarea Receptiei constantele specifice <&_SERIEFACTURA> si
<&_NRFACTURA> aduc cele doua editbox-uri ale Invoice-ului.
•  Iesiri - Info stocul afisat la click dreapta de mouse pe view-ul articolelor contine si termenul de
expirare a pozitiei de stoc.
•  Trezorerie – In cazul in care bonurile provenite din incasarea ulterioara a facturilor prin casa de
marcat erau preluate pe monetar impreuna cu bonuri cu discount, acesta era repartizat si pe contul
de incasare ulterioara (581) desi ar fi trebuit sa afecteze numai veniturile din vanzari de marfa
(707).
•  Contabile - VIES: s-a corectat preluarea codului fiscal din baza de date pentru cazul in care sirul
de caractere de dupa simbolul de tara continea caractere alfabetice.
•  Contabile - 394: s-a corectat preluarea tranzactiilor din baza de  date in cazul tranzactiilor in
valuta cu clienti din Romania.
•  Miscari interne - pe view-ul de Transfer intre gestiuni s-a adaugat campul Serie (document),
prezent si pe listare.
•  Import date din alte aplicatii: Factura intrare – s-au adaugat  liniile "ValoareSuplimentare" si
"ContSuplimentare".
•  Drepturi acces - la categoria de drepturi “Diverse” a fost adaugat “Acces la campul ANULAT din
IESIRI”.
•  Import date din alte aplicatii: Comenzi clienti > nu se completa seria documentului.
•  Import incasari din format text: se prelua documentul dar la document de legatura nu aparea
contul.
Productie:
•  Lansare comanda interna - s-a corectat preluarea comenzilor clienti in valuta.
•  Consum specific special - in cazul in care constanta utilizator “Mod cautare articole” are valoarea
“..dupa COD EXTERN” sau “...dupa COD INTERN”, in grila materialelor, se va afisa in grila
codul respectiv, inainte de denumirea articolelor. •  Lansare comanda interna - dubluclick pe articolul lansat afiseaza consumul asociat fara a mai fi
necesara introducerea in editare (selectarea butonului “Modificare”) a inregistrarii. 
Salarii:
•  Drepturi in natura: s-a corectat modul de aplicare al celui de-al saselea criteriu de acordare a
drepturilor in natura “corespunzator zilelor lucrate, exclusiv zilele libere legale”.
•  Export card BRD - versiune noua de export (.dat).
•  S-a rezolvat situatia angajatilor cu contract exclusiv pentru zilele de sambata si duminica.
Comercial:
•  Contracte leasing simplificat - se poate modifica coloana “Dobanda” din scadentar.
Satelit:
•  S-a corectat actualizarea adresei sucursalei la sincronizarea satelitilor.
Service auto:
•  S-a corectat incasarea contravalorii lucrarilor de service auto pe bon casa de marcat, din interfata
comenzii.